ДСП 59. Доклад Главного врача за 2013

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Главный врач ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ» Ю.М. Фадеев Основные показатели деятельности поликлиники за 2013 год и план на 2014 год

Историческая справка:

Историческая справка ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ», создано Управлением здравоохранения Кировского районного совета народных депутатов г. Москвы (Приказ от 24.12.1987г. № 281а «Об открытии детской стоматологической поликлиники № 59») на основании решения Исполнительного Комитета Кировского районного совета народных депутатов г. Москвы от 30 декабря 1987 года № 5483. Наименование учреждения при создании: Детская стоматологическая поликлиника № 59. 2

Поликлиника расположена по адресу Москва, Северный бульвар, дом 7Г, стр. 1. Она занимает отдельно стоящее 4-х этажное здание общей площадью – 2503,9 кв.м, из них полезная площадь - 1 850 кв. метров. Общая площадь территории ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ» - 2054 кв.м.:

Поликлиника расположена по адресу Москва, Северный бульвар, дом 7Г, стр. 1. Она занимает отдельно стоящее 4-х этажное здание общей площадью – 2503,9 кв.м, из них полезная площадь - 1 850 кв. метров. Общая площадь территории ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ» - 2054 кв.м.   Детская стоматологическая поликлиника № 59, обслуживает 3 больших жилых массива (Отрадное, Медведково, Бибирево) Северо-восточного административного округа города Москвы. В зоне обслуживания поликлиники - детское население – 102 683 чел. В т. ч. подростки – 6 750 чел. Плановая мощность поликлиники – 250 посещений в смену (500 посещений в день). 3

Коллектив поликлиники осуществляет комплекс мероприятий, а именно: проводит в плановом порядке профилактические осмотры школьников, дошкольников, оказывает экстренную помощь больным с острыми заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области, плановое лечение детей и подростков со стоматологическими патологиями, ведётся диспансерное наблюдение:

Коллектив поликлиники осуществляет комплекс мероприятий, а именно: проводит в плановом порядке профилактические осмотры школьников, дошкольников, оказывает экстренную помощь больным с острыми заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области, плановое лечение детей и подростков со стоматологическими патологиями, ведётся диспансерное наблюдение 4

Услуги :

Услуги Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную специализированную (стоматологическую) помощь детскому населению на основании приказа МЗ РФ от 13.11.2012г. № 910н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями». 5

лицензия на осуществление медицинской деятельности от 29.12.2011г. серии ФС № ФС-77-01-006134 :

лицензия на осуществление медицинской деятельности от 29.12.2011г. серии ФС № ФС-77-01-006134 Виды заявленной деятельности, согласно лицензии : Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинской статистике; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической; при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и организации здравоохранения; стоматологии детской; экспертизе временной нетрудоспособности; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: контролю качества медицинской помощи; общественному здоровью и организации здравоохранения; ортодонтии; стоматологии детской; стоматологии хирургической; экспертизе временной нетрудоспособности; 6

:

Врачи стоматологи детские, зубные врачи, врачи стоматологи-хирурги и врачи-ортодонты ведут безотказный приём больных. Неотложная стоматологическая помощь оказывается по обращаемости, плановое лечение проводится по предварительной записи. В поликлинике внедряются современные методы диагностики и лечения, вводится новая медицинская техника и аппаратура, новые лекарственные средства.   7

Главный врач:

Главный врач Главный врач принимает население по всем вопросам, связанным с организацией приёма и качеством оказания медицинской помощи в поликлинике каждый понедельник с 15.00 до 19.00 часов и каждый четверг с 9.00 до 12.00 часов, а также каждую третью субботу месяца с 10 до 14 часов. 8

Качественный состав сотрудников ДСП № 59:

Качественный состав сотрудников ДСП № 59 Наименование должностей На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. штаты Укомплект . Физ . лица штаты Укомплект. Физ . лица Врачи 66,25 42,3% 28 77,25 40% 31 Средний медперсонал 75,5 59,6% 45 78 59% 46 в т. ч. 12 50,0% 6 13,25 67,9% 9 медрегистраторы Младший медперсонал 28,5 10,5% 3 31,25 6,4% 2 Прочие 24,25 61,9% 15 21,5 60,5% 13 Итого: 194,5 46,8% 91 208 44,3% 92 9 В 2012 году работали 91 чел, из них: 5 - молодые специалисты (4 врача и 1 зубной техник), 1 – внешний совместитель. В 2013г. работали 92 человека, из них: 6 - молодые специалисты (5 врачей и 1 медсестра ), 2 – внешних совместителя.

Сотрудники ДСП № 59:

Сотрудники ДСП № 59 10

Квалификационные категории персонала:

Квалификационные категории персонала 2013 Всего врачей Высш. кат. 1-я кат б/кат Руководители 2 2 - - Врач-стоматолог детский 17 13 - 4 Врач-ортодонт 8 5 1 2 Врач-стоматолог-хирург 4 1 - 3 Итого 31 21 1 9 11 В поликлинике поддерживается высокий уровень квалификации персонала. 68% врачей, 62% среднего медперсонала имеют высшую категорию. Не имеют категории вновь поступившие врачи и молодые специалисты

Анализ доходов ДСП № 59 2012-2013гг.:

Анализ доходов ДСП № 59 2012-2013гг.           бюджет ОМС   Структура финансирования по способам оплаты в 2012 году (тыс.руб.) 45 249 000,00 50 934 382,79   Структура финансирования по способам оплаты в 2013 году (тыс.руб.)   бюджет ОМС Платные услуги Структура финансирования по способам оплаты в 2013 году (тыс.руб.) 38 956,40 68 920,90 942,6 12 Структура финансирования по способам оплаты в 2012 году (тыс.руб.)

Работа в ОМС:

Работа в ОМС Заключение договоров по оплате услуг в системе ОМС в 2013г. (финансирование в системе ОМС) с 13 страховыми компаниями:   Выполнение плана В целом (по всем страховым компаниям) план 2013 года - 61 098 460 рублей выполнен на 71 417 062 рублей (117,94%) План 1 квартала 2014 года (14480335 руб.) выполнен поликлиникой на 24359864руб. (168,2% ) поликлиника направила запрос комиссию по разработке территориальной программы ОМС о корректировке плана 2014 года в сторону увеличения до 100 млн. В случае повышения плана ДСП 59 сможет самостоятельно полностью решить все вопросы своего финансового обеспечения. 13  Основное финансирование по ОМС в 2013 году получено от СК «Спасские ворота» (38%), СК МАКС-М (30%) и СК «Медстрах (21%).

Анализ расходов 2013г.:

Анализ расходов 2013г. Статьи расходов 2013г. № Всего израсходовано 109479417 1 заработная плата сотрудников и начисления 85 179 828 2 закупка оборудования и хозяйственного инвентаря 1424111 т.ч. особо ценного движимого имущества для оказания медицинских услуг 252600 3 материальные запасы 6761162 в т.ч. медикаменты и перевязочные средства 2246181 4 услуги по содержанию помещения 3187234 5 текущий ремонт 7063000 6 прочие услуги (охрана здания, обучение и аттестация работников, консультационные услуги, подписка на специализированную литературу и др.) 3365301 Структура расходов 2013г. 14 Основная часть расходов поликлиники – это заработная плата сотрудников с начислениями 85 млн. руб., в т.ч. 38 млн. руб. из бюджета

Анализ расходов поликлиники 2012-2013гг.:

Анализ расходов поликлиники 2012-2013гг. 15 Статья затрат Р А С Х О Д Ы БЮДЖЕТ ОМС Платные услуги 2012 2013 2012 2013 2013 Остаток   713,00   10333,6   Заработная плата 39321,5 38750,20 50354,40 45745,0 684,60 Услуги связи 88,7 0,30 76,80 114,60   Транспортные услуги 1064,5 0,10   1050,70   Коммунальные услуги 1566,5 125,20   1037,80   Работы, услуги по содержанию имущества 1682,0 100,00 557,20 10150,20   Прочие расходы 404,8   958,00 3535,50   Основные средства     536,50 1424,10   Прочие расходные материалы 408,0   2923,50 6751,50 9,6 ИТОГО 44536,0 38975,80 55406,40 69809,40 694,20 Остаток   693,6   9445,10 933,00 С переходом на одноканальное финансирование в 2013 году бюджетные расходы сократились на 13,5%, расходы ОМС увеличились на 25% по сравнению с 2012 г.

Анализ финансовой деятельности за 2013 г. и план на 2014 г.:

Анализ финансовой деятельности за 2013 г. и план на 2014 г. Статья затрат 2013 год ПЛАН на 2014 год Отклонения Платные услуги Остаток 10333,7 9445,1 248,4 Заработная плата и начисления по выплате по оплате труда 84495,2 86612,9 2117,7 4800 Услуги связи 114,9 105 -9,9   Транспортные услуги 1050,8 189,7 -861,1   Коммунальные услуги 1163 1310,4 147,4   Работы, услуги по содержанию имущества 10150,2 3495,9 -6654,3 300 Прочие расходы 3535,5 1537,9 -1997,6 549,1 Основные средства 1424,1 600 -824,1 600 Прочие расходные материалы 6751,5 6751,5 0   ИТОГО 108685,2 100603,3 6249,1 План 2014 года составлен на основании фактических затрат 2013 года. В целях экономии затрат на 2014 год запланировано: Уменьшение суммы Государственного контракта МГТС и Государственного контракта по транспортным услугам (изменение графика подачи санитарного транспорта, поскольку у нас нет участковой службы) Уменьшение расходов по содержанию имущества (не включают в себя затрат на косметический ремонт, так как в 2013 г. произведен текущий ремонт) Уменьшение прочих расходов, в связи с уменьшением оплаты услуг охраны (сократили количество постов охраны до 1 поста) Расходы на заработную плату сотрудников планируется в 2014 году сохранить на уровне 2013 года в соответствии с рекомендациями ДЗМ. Для этого требуется 100 млн. руб. (план ОМС – 61 млн. руб., остаток – 9 млн.) не хватает 30 млн. руб. 16

Анализ средней заработной платы учреждения :

Анализ средней заработной платы учреждения   Врачи(кроме зубных) Средний медицинский персонал, включая зубных врачей Медицинские сестры Младший медицинский персонал Прочий персонал 2012 77,32 50,11 48,69 26,78 48,77 2013 79,96 51,00 53,69 30,40 55,10 нормы ДЗМ на 2013 72,399 49,7 27,9 17 Средняя зарплата персонала поликлиники составила в 2012 году – 61,3 тыс.руб. в месяц, в 2013 году – 69,87 тыс.руб. в месяц. Повышение составило 14%. У врачей зарплата по сравнению с 2012 годом повысилась на 16,3%, у среднего медперсонала – на 11%, у младшего медперсонала повышение составило 13,5%. Нормы по средней зарплате медработников, установленные Департаментом здравоохранения Москвы на 2013год, были выдержаны. Для удержания уровня зарплат в 2014 году поликлинике требуется субсидия 30 млн. руб. или корректировка плана ОМС до 100 млн. руб.

о выполнении мероприятий по пожарной охране:

о выполнении мероприятий по пожарной охране В отчётном году проведены все запланированные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности поликлиники, в том числе: проведены 2 практические тренировки по эвакуации людей при пожаре, 2 раза в год проводится проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода поликлиники, Ежегодно проводится перекатка пожарных рукавов Ежеквартально (4 раза в год) проводится проверка работоспособности средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей. 18 Расходы на обеспечение пожарной безопасности в 2013 г. составили - 230 000 руб. планируемые на 2014 г. расходы – 220 000 руб.

Состояние гражданской обороны:

Состояние гражданской обороны Подготовка руководящего состава, персонала и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера поликлиники в 2013 году проводилась в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ, руководящими документами вышестоящих органов. План основных мероприятий поликлиники в области гражданской обороны, предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в 2013 году выполнен. - на 01.01.14г. поликлиника укомплектована противогазами на 64% - имеется 140 противогазов ГП-ГБ (90 шт. хранится на складе «Резерв»), необходимо – 220 шт. - поликлиника не имеет убежища и загородной зоны эвакуации; - в особый период наибольшая работающая смена (55 чел.) укрывается на станции метро «Отрадное» - в военное время поликлиника не работает; 19 Оценка деятельности состояния готовности к выполнению задач в области ГО: ГБУЗ ДСП № 59 ДЗМ – «Ограниченно готова к выполнению задач»

Укрепление материально-технической базы поликлиники:

Укрепление материально-технической базы поликлиники 20 Здание поликлиники было сдано в эксплуатацию в 1987 году. Капитального ремонта не проводилось. Регулярно проводится косметический ремонт. Так в 2009 году были отремонтированы крыша и фасад здания (с изменением цветового оформления фасада). В 2011 году проведён частичный косметический ремонт. В 2013году был заключён Госконтракт на 7 миллионов рублей на проведение косметического ремонта поликлиники. Ремонт был проведён за счёт средств ОМС. Были отремонтированы практически все лечебные кабинеты, производственные помещения зуботехнической лаборатории, холлы, коридоры и лестничные пролёты.

Укрепление материально-технической базы поликлиники:

Укрепление материально-технической базы поликлиники Стены в здании в соответствии с дизайн- проектом УКРиС ДЗМ облицованы светло-бежевой, голубой и светло-салатной плиткой, полы – серой плиткой. На лестничных пролётах установлены новые более комфортные стальные перила для детей и для взрослых. Ремонт позволил увеличить уровень комфортности пребывания наших пациентов и улучшить работу в целом. 21

Оснащение медицинским оборудованием и мебелью:

Оснащение медицинским оборудованием и мебелью 22 Поликлиника оснащена инструментарием и современным стоматологическим расходным материалом в достаточном количестве. В 2013 году было закуплено материалов на сумму 6 751 600 рублей, в том числе медикаментов (расходных стоматологических материалов) на сумму 5 037 100 рублей.

Оснащение медицинским оборудованием и мебелью:

Оснащение медицинским оборудованием и мебелью 23 В 2013 году приобретено оборудование на сумму 1 424 100 рублей. В том числе 661 400 рублей – медицинское оборудование (специализированные холодильные камеры для хранения медикаментов, шлифмоторы и другое оборудование для зуботехнической лаборатории). В 2013 году для улучшения условий труда работников закуплена медицинская мебель для лечебных кабинетов, офисная мебель для административных кабинетов и операторов. Все закупки проводились только за счёт средств ОМС.

Открытие платных услуг:

Открытие платных услуг С сентября 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006, на основании разрешения Департамента здравоохранения г. Москвы № 60-18-6149 от 20.05.2013г. в поликлинике в дополнение к ОМС оказываются платные услуги. 24

Развитие платных услуг:

Развитие платных услуг Имеющееся современное оборудование и высокая квалификация специалистов поликлиники позволяют оказывать платные услуги, которые не входят в территориальную программу ОМС города Москвы. В основном это – постановка пломб из материалов светового отверждения и ортодонтическое лечение с применением брекет - систем. 25

Развитие платных услуг:

Развитие платных услуг Поступления средств Сумма 3-4 квартал 2013 952135 руб. 1 квартал 2014 1323000 руб. 26 Рост поступлений средств в 1 квартале 2014г. по сравнению с 4 кварталом 2013г. составил 39%. С учётом динамики объёма продаж платных медицинских услуг и анализом реальных возможностей поликлиники по их предоставлению, ожидаемый объём оказания платных услуг в 2014 году составит 6 000 000 рублей.

Развитие платных услуг:

Развитие платных услуг 27 В 2014 году не предусматривается увеличение расходов на заработную плату сотрудников, приобретение расходных материалов и прочих расходов, влияющих на стоимость платных услуг по сравнению с 2013 годом. Это даст возможность в случае реализации платных медицинских услуг по плановой цене и в запланированном объёме получить в 2014 году прибыль в объёме 900 000 рублей, что составит рентабельность платных услуг 15%.

Проблемные вопросы:

Проблемные вопросы Анализ возрастного кадрового состава поликлиники показывает, что в целом коллектив «стареет». Работать с детьми сложно. В Детскую стоматологию приходит работать мало молодых специалистов. Основная часть стоматологического оборудования, установленного в поликлинике, эксплуатируется более 7 лет с большой нагрузкой. Требовательность пациентов к качеству оборудования и материалов в последние годы ощутимо возросла. Новое современное качественное стоматологическое оборудование очень дорогостоящее, а хотелось бы чаще закупать новую технику и материалы для более эффективной работы врачебного коллектива. 28

Заключение. Выводы.:

Заключение. Выводы. По результатам работы поликлиники в 2013 году можно сделать следующие выводы: План по основным показателям работы в ОМС выполнен на 117% Заработная плата сотрудникам соответствует рекомендациям ДЗМ и повышена по сравнению с 2012 годом на 14% Проведён текущий ремонт здания поликлиники из средств ОМС С сентября 2013 оказываются платные медицинские услуги  29

Заключение. Выводы.:

Заключение. Выводы. На 2014 год запланировано: Корректировка государственного задания по оказанию медицинской помощи в системе ОМС в сторону увеличения с последующим его выполнением. Удержание заработной платы сотрудникам в 2014 году на уровне 2013 года в соответствии с рекомендациями ДЗМ Повышение уровня и постоянный внутренний контроль качества оказания медицинской помощи 30

Заключение. Выводы.:

Заключение. Выводы. 31 5. Развитие платных услуг детскому населению и доведение объёма их оказания до 6 млн. руб. за год 6. Открытие отделения платных услуг для взрослого населения.  

PowerPoint Presentation:

Спасибо за внимание!