bild EC-möte 100929

Slide 1: 

Resurser Processer Resultat Effekter Anslag ”göra saker på rätt sätt” t ex Volym ”Raison Egna intäkter normalt avvikelsemått Tid d’etre” Pengar Sådant vi inte styr direkt över

Resurser : 

Resurser Följer vår bidragsfinansiering kostnadsutvecklingen? Offentliga bidrag nu Offentliga bidrag f å Är vår bidragsfinansiering stabil? Bidrag per biljett i år Bidrag per biljett f å Hur är vår finansiering? Egenfinansiering= egna intäkter totala intäkter Biljettfinansiering= biljettintäkter totala intäkter

Processer : 

Processer Effektivitet- hur mycket resurser tar våra nyproduktioner? Årsverke Antal nyproduktioner Effektivitet- Hur mycket verksamhet har vi med våra personalresurser? Antal föreställningar Antal besökare Årsverke Årsverke Hur bra budgeterar vi? Antal projekt inom kostnadsbudget Totalt antal projekt Verklig verkstadstid i timmar Budgeterad verkstadstid i timmar

Processer (forts) : 

Processer (forts) Hur bra är vår planeringsprocess? Antal nyuppsättningar där materialet levererats i tid Totalt antal nyuppsättningar Hur mycket får vi ut av våra marknadsföringsinsatser? Spelintäkter Marknadsförings- och försäljningskostnader (inkl. löner) Hur stor andel av kostnadsmassan är ”extraresurser”? Kostnad övertid+externa tjänster Totala kostnader Hur stor andel av nedlagd tid svarar övertiden för? Övertidstimmar Totala antalet arbetstimmar

Processer (forts) : 

Processer (forts) Hur beroende är vi av korttidskontrakten? Korttidskontraktstimmar Totalt antal timmar

Resultat : 

Resultat Lyckas vi behålla vår publik Publik i år Publik fg år Hur stor andel är nya besökare? Antal nybesök Totalt antal besök Vilken beläggningsgrad har vi? Beläggningsgrad= antal besökare Tillgängliga platser i salong

Resultat (forts.) : 

Resultat (forts.) Håller vi produktionen uppe? Antal föreställningar i år Antal föreställningar fg år …andelen nyproduktioner Antal nyproduktioner i år Antal nyproduktioner i år Antal nyproduktioner fg år Antal produktioner i år Hur attraktiva är vi? Antal fullsatta föreställningar Definition av fullsatt, t ex >=95% Antal föreställningar beläggning ev komplettera med pengamått

Resultat (forts.) : 

Resultat (forts.) Håller vi våra budgeterade biljettintäkter? verklig snittrecett budgeterad snittrecett Hur påverkas snittintäkten när andelen barn/ungdom ökar i publiken? Andel b/u-besök Snittintäkt Har vi en ekonomiskt stabil grund? soliditet = eget kapital totalt kapital

Effekt : 

Effekt -Recensioner -Mediaintresse? Antal tidningsartiklar i år Antal tidningsartiklar fg år -Publikmätningar Nöjd-kund-index besök på hemsidan i år besök på hemsidan fg år -Medarbetare Egen utvärdering av projekt Nöjdmedarbetarindex

Övrigt : 

Övrigt -Personalnyckeltal Sjukfrånvaro Personalomsättning (hur behandla korta kontrakt?) -Hur stor del av bidrag går till lokaler? Lokalkostnader (detta är inget styrmedel) Offentliga medel GLÖM INTE ”THE MAGIC SEVEN” Vilka nyckeltal vill du ha?