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HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS DE GESTION UTILES EN EL C. M. I. Perspectiva Interna (mejora procesos) Perspectiva Externa (satisfacción del cliente) Perspectiva Financiera (satisfacción del accionista) Perspectiva de Aprendizaje (satisfacción del personal) RENTABILIZAR FIDELIZAR MEJORAR COMUNICACIÓN TOTAL DEFINIR LOS VALORES COMPARTIDOS GESTION DEL CONOCIMIENTO COMPETENCIAS ESENCIALES PLAN DE FORMACION CONTINUA PLAN DE INCORPORACION Y CARRERA SISTEMA DE REMUNERACION VARIABLE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MEDIR EL CLIMA SOCIAL PROCESO DE CAMBIO CONTINUO PLAN DE COLABORACION PCPT GRUPOS DE MEJORA CONTINUA GESTION DE LOS PROCESOS CADENA DE VALOR PLAN DE REDUCCION DE COSTOS IMPLANTAR ISO 9001-2000 IMPLANTAR ISO 14.000 IMPLANTAR EFQM REFLEXION ESTRATEGICA DEFINIR LA MISION Y VISION ANALISIS DAFO Y PERFIL COMPETITIVO DEFINIR FACTORES CLAVE DE ÉXITO ESTRATEGIAS GENERICAS BASICAS DEFINIR ESTRATEGIAS DEFINIR CRITERIOS ESTRATEGICOS CLASIFICACION 4444 DE LOS CLIENTES MEDIR LA SATISFACCION DE CLIENTES CONTROL ABC DE COSTOS UMBRAL DE RENTABILIDAD ESTABLECER CUADRO DE MANDO

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MAPA ESTRATEGICO DEL C.M.I. SIMPLIFICADO Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva Interna Perspectiva de Aprendizaje Y Crecimiento Objetivo a Largo Plazo Proposición de Valor Cliente Proceso de Creación de Valor Activos Intangibles Administración Operaciones Administración Cliente Innovación Productos Normas y Procedimientos CAPITAL HUMANO CAPITAL INFORMATIVO CAPITAL ORGANIZATIVO Valor a Largo Plazo Accionistas Cliente Productividad Crecimiento

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Mapa Estratégico del CUADRO de MANDO INTEGRAL Perspectiva de Aprendizaje Perspectiva Interna Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente MAPA ESTRATEGICO Y RELACIONES INDICADORE S OBJETIVOS INICIATIVAS SATISFACCION DEL PERSONAL REESTRUCTURACION Encuesta anual de Clima Social Manual de Organización Inventario Conocimientos y Plan de Formación Sistema de Remuneración Variable por resultados VALORACION ANUAL DE ENCUESTA CLIMA SOCIAL NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA MAS DE 1.000 HORAS EN FORMACION EXTERNA MAYOR COORDINACION ENCUESTA DE CLIMA SOCIAL EN PLANTILLA IMPLANTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA Nº DE HORAS DE FORMA- CION(interna y externa) COMITÉ DE DIRECCION GESTION DE LOS RRHH MEJORAR LOS PROCESOS GRUPOS DE MEJORA PLANIFICACION INTEGRADA SATISFACCION DEL CLIENTE ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION FIDELIZACION INDIVIDUAL RENTABILIDAD DEL NEGOCIO UNIDADES DE NEGOCIO CONSOLIDADAS Nº DE GRUPOS DE MEJORA EN FUNCIONAMIENTO % PRODUCTIVIDAD POR U. DE NEGOCIO: ventas/ operario % REDUCCION COSTOS EN FABRICACION 3 UNIDADES DE NEGOCIO EN FUNCIONAMIENTO IMPLANTAR TECNICAS DE SMED IMPLANTAR LA TECNICA DE LAS “5 S” 10% INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 8 GRUPOS DE MEJORA PDCA en U.de Negocio Mejora procedimientos Grupo de Mejora “ 5S “ Grupo Mejora SMED Plan de Reducción de Costos Sistema de Planificación General y desglosada por Áreas de Gestion % INCREMENTO EN VENTAS AL AÑO POR UNIDAD DE NEGOCIO %BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS(BAI) 1 VALORACION AL AÑO DE ENCUESTAS 5 NUEVOS PRODUCTOS 10 NUEVOS CLIENTES MAS DE UN TOTAL DE 50 CLIENTES CON UN MARKETING RELACIONAL E INDIVIDUAL . ENCUESTAS A CLIENTES Nº NUEVOS PRODUCTOS Nº CLIENTES CON ESTRATEGIA PERSONALIZADA Nº DE NUEVOS CLIENTES POR CADA UNIDAD DE NEGOCIO FACTURAR 18.mm € 35% en TESA 50% en Elevación 15% en Otros 50%INCREMENTO B.A.I.. Sistemática para encuestas a clientes Plan de Diseño I+D+I Clasificación estratégica de clientes esenciales Plan de Servicios Comerciales según tipo de cliente Campaña de imagen Nuevo Sistema Informático Cuadro de Mando Integral Sistema de control de resultados por cada trabajo Plan Estratégico(3años) CUADRO DE MANDO INTEGRAL CRECIMIENTO EN VENTAS

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OBJETIVOS E INDICADORES DE PERSONAL AREAS DE MEJORA OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA RESPON- SABLES AREAS MEJORA OBJETIVOS INDICADORES METAS PDCA RESPON- SABLES H.1 H.2 H.3 H.1.1.-Mejorar el Clima Social y motivación del personal Valoración de la Encuesta de Clima Social a realizar una vez al año Anual X .X. H.1.2.-Implantación de las 5S y su seguimiento Una inspección mínima cada mes X .X. H.1.3.-Sistema de remune- racion variable Sistema de evaluación del desem- peño en funcionamiento Sistema de Remuneración Variable Mensual X .X. H.2.1.-Conformar un cuadro del nivel de conocimientos del personal H.2.2.-Diseñar el Plan de Formación del personal H.2.3.- Definir un Plan de Incorporación y Carreras Nº de empleados con conocimien- tos polivalentes Nº de nuevos empleados Nº de promociones realizadas Por lo menos 4 empleados por cada línea de producción. Superar las 1000 horas-año Plan de Incorporación Plan de Carreras Trimestral Anual Anual H.3.1.-Definir el organigrama jerárquico y funcional H.3.2.-Nominar el Comité de Direccion (Calidad) H.3.3.- Nominar el Comité de Producción Organigrama puesto al dia Nuevo Organigrama Anual X .X . Nº de reuniones del Comité de Direccion Anual Realizar un mínimo de 12 al cabo de un año Anual Mejorar en la Puntuación alcanzada el año anterior Nº de Inspecciones de seguimiento de las 5S al mes Anual MOTIVACION FORMACION DEL PERSONAL REESTRUCTURA ORGANIZATIVA Nº de horas de formación interna y externa de todo el personal X .X. X .X. X .X. X . X . X . X . Realizar un mínimo de 12 al cabo de un año Nº de reuniones del Comité de Producción

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RELACION ENTRE LA FORMULACION DE LA ESTRATEGIA Y EL DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ( C.M.I. ) FORMULACION DE LA ESTRATEGIA Misión y Visión Objetivos Generales Planes de Acción IDENTIFICACION DE FACTORES CLAVE Competencias esenciales Valores Compartidos Ventajas Competitivas SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTION Parámetros que informan sobre la evolución de los factores clave de éxito DEFINICION DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Se estructura entorno a las cuatro perspectivas clave de la empresa DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE CADA INDICADOR Deberán ser coherentes con los factores clave y estrategia consensuada ESTABLECER UNA POLITICA DE INCENTIVOS en función del nivel de consecución objetivos INFORMACION SOBRE LAS DESVIACIONES. TOMAR DECISIONES. CORRECCIONES

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PLANIFICACION DEL PROCESO DEL CMI DESIGNACION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DIAGNOSIS ESTRATEGICA Y ORGANIZATIVA DEFINICION DEL PLAN ESTRATEGICO PLANIFICACION ESTRATEGICA EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONSTRUCCIONCION DEL CMI IMPLANTACION DEL CMI AUDITORIAS PERIODICAS DEL PROGRESO PROGRAMAR Y RESOLVER DESVIACIONES EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PROCESO CMI ACTUALIZAR EL PLAN DE FORMACION ELEGIR OBJETIVOS POR PERPECTIVAS DEFINICION DE INDICADORES Y METAS FIJAR PLANES DE ACCION Y CONTROL CONFORMAR EL MAPA ESTRATEGICO PLAN DE MOTIVACION DEL PERSONAL PLANIFICAR Y PRESUPUESTAR RECURSOS DEFINIR UN PLAN OPERATIVO GENERAL IMPLANTAR LOS PLANES DE ACCION PROCESO DE IMPLANTACION DEL CMI

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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA IMPLANTAR EL C.M.I. COMITÉ DE DIRECCION Comité de Direccion+Consultor COMITÉ DE COORDINACION DEL CMI (C.C.C.) DIRECCIONES OPERATIVAS Y FUNCIONALES EQUIPOS DE APOYO EQUIPOS DE TRABAJO METODOLOGIA DEL CMI FORMACION Y ENTRENO EVALUACION DEL PROCESO ANALIZAR Y DEFINIR EL PLAN ESTRATEGICO CONFORMAR EL MAPA DE ESTRATEGIA Y SUS INDICADORES ESTABLECER LOS PLANES DE ACCION Y SUS LIDERES DESIGNAR UN PLAN DE MOTIVACION Y FORMACION DEL PERSONAL RECOMENDACIONES EJES DE MEJORA APOYO A LA PUESTA EN MARCHA PARTICIPACION PERMANENTE APOYO ESPECIFICO RECOMENDACIONES ELECCIONES PROPOSICIONES DIRECTRICES ESTRATEGICAS SEGUIMIENTO Y CONTROL GRUPOS DE IMPLANTACION DE LOS PLANES DE ACCION

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1ª ETAPA : PLANIFICAR EL PROCESO Y DEFINIR EL PLAN ESTRATEGICO TOMA DE LA INICIATIVA Y LIDERAZGO PARA LA IMPLANTACION DEL PROCESO DEL CMI DESIGNACION DEL COMITÉ COORDINADOR Y DE LOS GRUPOS DE APOYO Y TRABAJO DIAGNOSIS DE LA SITUACION ESTRATEGICA Y ANALISIS EXTERNO E INTERNO DEFINIR EL PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO ACTUALIZAR EL ESTILO DE MANDO Y VALORES DEFINIR LA MISION, NEGOCIO Y VISION DE FUTURO DESIGNAR LOS FACTORES CLAVE Y METAS OBJETIVO PLANIFICAR LA IMPLANTACION DEL PROCESO DEL CMI PRESENTACION A LA ALTA DIRECCION DEL PROYECTO PRESENTACION A LAS DIFERENTES AREAS DE GESTION NOMINAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ COORDINADOR CONFORMAR LOS EQUIPOS DE APOYO Y TRABAJO ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS Y PERFIL COMPETITIVO ANALISIS INTERNO FODA DE LA ORGANIZACION ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS GENERICAS Y BASICAS DEFINIR LOS FACTORES CLAVES Y ESENCIALES DEFINIR COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS ESENCIALES DEFINIR LOS RECURSOS Y SISTEMAS NECESARIOS PRESUPUESTAR EL PLAN DE LAS INVERSIONES DEFINIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESENCIALES PROCESO DE IMPLANTACION DEL CMI

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2ª ETAPA : CONSTRUCCION DEL CMI Y DEFINICION DE LOS INDICADORES ELECCION DE OBJETIVOS Y METAS POR CADA PERSPECTIVA DEL CMI DESIGNACION DE INDICADORES Y SISTEMAS DE MEDICION FIJAR LOS PLANES DE ACCION Y SISTEMATICA DE CONTROL DEL PROGRESO ESTABLECER LAS INTERRELACIONES Y EL MAPA ESTRATEGICO SELECCION DE OBJETIVOS BASICOS POR PERSPECTIVA COMPROBACION DE LAS SINERGIAS E INTERRELACIONES DEFINICION DE METAS A ALCANZAR POR PERSPECTIVA CONSENSUAR Y ARMONIZAR LOS OBJETIVOS Y METAS ELECCION DE LOS INDICADORES POR PERSPECTIVA DESIGNAR LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE MEDICION FIJAR LA FRECUENCIA Y RESPONSABLES DE EVALUAR DEFINIR LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL NOMINAR PLANES DE ACCION POR CADA PERSPECTIVA ESTABLECER LAS FASES DE CADA PLAN DE ACCION FIJAR LAS PROGRAMACIONES PARA CADA PLAN PLANIFICAR SISTEMATICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DESARROLLAR LAS INTERRELACIONES CAUSA-EFECTO CONFORMAR EL MAPA ESTRATEGICO DEL PROCESO CMI CONFORMAR LAS TABLAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONSENSUAR EL MAPA ESTRATEGICO Y SU CONTROL PROCESO DE IMPLANTACION DEL CMI

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3ª ETAPA : IMPLANTACION DEL CMI Y MOTIVACION DEL PERSONAL ESTABLECER UN PLAN DE MOTIVACION DEL PERSONAL PLANIFICAR Y PRESUPUESTAR LOS RECURSOS A NECESITAR DEFINIR UN PLAN OPERATIVO GENERAL DEL PROCESO CMI PROCEDER A LA IMPLANTACION DEL CMI Y SUS PLANES DE ACCION PRESENTACION DEL PROCESO DEL CMI AL PERSONAL FORMACION EN LA METODOLOGIA DE REUNIONES FORMACION EN LA GESTION DE PROYECTOS DE MEJORA ESTABLECER INCENTIVOS A LOS PLANES DE ACCION SELECCION DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS ESTIMACION DE LAS IINVERSIONES EN RECURSOS ESTABLECER UN PLAN DE INVERSIONES ADECUADO DEFINIR UN PRESUPUESTO PARA EL PROCESO CMI ESTABLECER LA SECUENCIA DE LOS PLANES DE ACCION ESTIMAR LA DURACION DE CADA PLAN DE ACCION CONFORMAR LA PLANIFICACION GENERAL DEL PROCESO FIJAR LOS MOMENTOS PARA CONTROL DEL PROGRESO NOMINAR GRUPOS PARA EJECUTAR PLANES DE ACCION DESIGNAR LOS LIDERES PARA CADA GRUPO DE MEJORA PRESENTAR CADA PLAN DE ACCION A LOS IMPLICADOS DIRIGIR LA IMPLANTACION DE CADA PLAN DE ACCION PROCESO DE IMPLANTACION DEL CMI

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4ª ETAPA :EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO CMI REALIZACION DE LAS AUDITORIAS PERIODICAS DEL PROCESO CMI PROGRAMAR Y RESOLVER LAS DESVIACIONES QUE SURJAN EVALUAR Y ACTUALIZAR EL PROCESO CMI ACTUALIZAR EL PLAN DE FORMACION EN CONTINUIDAD AUDITAR EL PROGRESO DE CADA PLAN DE ACCION INFORMAR DE LA SITUACION DE LOS PLANES DE ACCION DESCRIBIR LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS DEFINIR LOS LOGROS Y METAS ALCANZADOS ANALIZAR LAS DESVIACIONES DE CADA PLAN DE ACCION PROPONER SOLUCIONES PARA CADA PROBLEMA PROGRAMAR LAS REVISIONES A EJECUTAR EJECUTAR LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS RECOPILAR LOS DATOS NECESARIOS PARA EVALUAR EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL CMI INFORMAR DE LA EVALUACION ALCANZADA DECIDIR LA ACTUALIZACION DEL PROCESO DE CMI COMPROBAR EL NIVEL DE FORMACION ALCANZADO DECIDIR SOBRE LA NECESIDAD DE MAYOR FORMACION PROGRAMAR EL NUEVO PLAN DE FORMACION REALIZAR LA FORMACION PREVISTA EN EL NUEVO PLAN PROCESO DE IMPLANTACION DEL CMI