Tendencias en planeacion y presupuestos publicos en Mexico

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tendencias de la Planificación Estratégica en México y su Enlace con el PbR* *PbR: Presupuesto basado en Resultados Cápsulas de Competitividad y Excelencia 1

Slide 2: 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS Tendencias de la Planificación Estratégica en México y su Enlace con el PbR Curso Internacional: Políticas Presupuestarias y Gestión Pública para Resultados Puerto Vallarta, Jalisco, México 5 al 16 de octubre de 2009 LUZ ELVIA RASCÓN MANQUERO DIRECTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INDETEC, Organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 2 En las ultimas diapositivas se muestran casos de varios Estados de la República Mexicana, como el de Sonora entre otros

Slide 3: 

GESTIÓN PARA RESULTADOS EN MÉXICO SHCP-SED,2008 3

Slide 4: 

Las implicaciones de la Reforma Hacendaria en 2007 involucraron una serie de adecuaciones en materia de Gasto Público, entre las que destacan: * La evaluación de los resultados de la gestión financiera a partir de la Cuenta Pública; * La fiscalización de los recursos federales que los estados administran en sus territorios; y * La evaluación de los resultados obtenidos con base en indicadores estratégicos y de gestión. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA REFORMA 2007 EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO 4 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 5: 

MARCO LEGAL DE LA REFORMA: EL ENFOQUE PARA RESULTADOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES CPEUM: Artículo 134 (DOF del 7 de mayo de 2008). LFPRH: Art: 85 y 110 (DOF del 1º de octubre de 2007); 25 fracc. IV; 180; 303; 304 A (SHCP, 4 de septiembre de 2009). LCF: Artículos 48 y 49-V, (DOF del 1º de octubre de 2007) LGCG: DOF. 31 de Diciembre de 2008. 5 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 6: 

De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 134 constitucional, las Entidades Federativas (Gobiernos Sub-Nacionales) Los resultados del ejercicio de los recursos públicos federales y propios Evaluación de Resultados Instancias Técnicas En el caso de los recursos federales deberán ser independientes de las instituciones que ejerzan los recursos Art. 85-I LFPRH, y Art. 49-V LCF tendrán que crear para evaluar con el objeto de Que en los ejercicios posteriores se asignen los recursos con base en los resultados de indicadores estratégicos y de gestión 6 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 7: 

7 Alineación del Proceso Presupuestario Federal para Resultados: PbR SHCP-SED, 7 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 8: 

Visión de Largo Plazo Ejes de Política Pública Indicadores Metas Plan Nacional de Desarrollo Objetivos Nacionales Ejes Política Pública Objetivos de Política Pública Estrategias Estructura general de los Programas derivados del PND Programas del PND Objetivo Sectorial Indicadores Estrategias Metas Líneas de acción Proceso de Planeación Nacional SED-SHCP 8 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 9: 

El programa presupuestario que se deriva del PEF es el medio para lograr el vínculo entre el PND, con programas y actividades que reflejan el quehacer cotidiano y que por tanto, pueden ser monitoreados en el transcurso del ejercicio fiscal. SED-SHCP, Proceso de Planeación Nacional 9 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 10: 

Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades Planeación estratégica en dependencias y entidades Objetivos de los programas presupuestarios Fin Propósito Componentes Actividades Programas presupuestarios Matriz de Marco Lógico Indicadores Programación Indicadores Proceso de Planeación Estratégica para el PbR Metas Metas 10 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 11: 

Proceso de Planeación Estratégica para el PbR y la Alineación de los objetivos con el Plan de Desarrollo 11 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 12: 

Proceso de Planeación Estratégica para el PbR Programas presupuestarios PP Categorías programáticas Objetivos de los programas presupuestarios OBJETIVOS E S T RATEGICOS Grupo Funcional (GF) Función (F) Subfunción (SF) Actividad Institucional (AI) Elementos programáticos MISIÓN (O) Objetivo del Fin (OF) Objetivo del Propósito (OP) Objetivo de Componente (OC) Indicadores de Desempeño Indicadores Metas 12 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 13: 

El PbR y los Programas Sujetos a Reglas de Operación Federación, Estados y Municipios FIN Propósito Componentes Actividades Objetivos Indicadores Matriz de Indicadores Reglas de Operación Programas Presupuestarios Proceso Presupuestario (Planeación–Programación-Presupuesto–Ejercicio–Seguimiento–Evaluación–Rendición de Cuentas) R E S U L T A D O S SED-SHCP, 2008 13 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 14: 

GESTIÓN PARA RESULTADOS EN MÉXICO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO R E S U L T A D O S 14 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 15: 

Seguimiento y Evaluación del Desempeño Uso de la Información y Seguimiento de las Recomendaciones Diagnóstico Diseño de programas presupuestarios Programación / Presupuestación Operación y Seguimiento Monitoreo y Evaluación (indicadores) Indicadores Estratégicos y de gestión EVALUACIONES Rendición De Cuentas R E S U L T A D O S 15 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 16: 

Seguimiento y Evaluación de Indicadores del SED SED-SHCP, 2008 Indicadores Concertados y Validados Reporte de avance de ejercicio para seguimiento Referencia para el seguimiento y la evaluación Inclusión de las Reglas de Operación Reporte de avance de gestión físico-financiera A la H C. de Dip. junto con estructura programática para el siguiente ejercicio fiscal Informes trimestrales Informe de Gobierno Informe de Ejecución del PD y sus Programas Cuenta Pública Indicadores registrados en El Sistema de Información Del SED Indicadores Seleccionados Por Dependencias y Entidades de la APF Sistema de Evaluación del Desempeño 16 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMÉÑOInformación sobre los recursos por FondoSHCP : 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMÉÑOInformación sobre los recursos por FondoSHCP Página 17 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOMatriz de IndicadoresSHCP : 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOMatriz de IndicadoresSHCP Página 18 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Proceso de Monitoreo y Evaluación del Gasto FederalizadoSHCP : 

Proceso de Monitoreo y Evaluación del Gasto FederalizadoSHCP 1° AL 31 DE MARZO, 1° AL 30 JUNIO, 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE, 1° AL 31 DE DICIEMBRE. 1° AL 20 DE ABRIL, 1° AL 20 JULIO, 1° AL 20 DE OCTUBRE, 1° AL 20 DE ENERO. 1 15 31 1 20 1.- Definición y Captura de un nuevo indicador. 2.- Vinculación al PND. 3.- Vinculación a Programas Sectoriales. 4.- Vinculación al PED. 5.- Establecer Línea Base y Metas. 6.- Captura del Avance de los Indicadores y de las Evaluaciones realizadas, en su caso. OPINIÓN: SHCP, SFP y CONEVAL APF Entidades Federativas y Municipios Días Página 19 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 20: 

Programas e Indicadores seleccionados en el PPEF 2009 (SHCP) * En el Proyecto de Presupuesto 2009, el 71.7 % del total de programas que entregan subsidios, bienes y servicios públicos elaboró la matriz de indicadores. El 77.3 % de los recursos asignados a este tipo de programas, está relacionado con un marco lógico y con indicadores de mejor calidad para su seguimiento y evaluación. * Para el seguimiento y los informes que se presentan al H. Congreso de la Unión y para la evaluación de resultados, se seleccionaron 246 indicadores en 160 programas. 20 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 21: 

21 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 22: 

EL PASO A PASO DE LA GESTIÓN Y PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS EN LOS GOBIENROS SUB-NACIONALES (ESTATALES): Algunos Ejemplos Proceso de Planeación Estratégica para el PbR y la Alineación de los objetivos con el Plan de Desarrollo 22 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 23: 

Para el Estado de México, el Plan Estatal de Desarrollo representa la principal herramienta a través de la cual se gestionan los programas sectoriales, anuales y detallados; y se establecen los objetivos, estrategias, indicadores y metas, con el fin de asegurar los resultados esperados, a partir de su implementación. 23

Slide 24: 

En el Estado de Jalisco, el Modelo Implica los siguientes 6 pasos: 24 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 25: 

El Sistema de Evaluación del Desempeño de la Gestión Gubernamental (SEDEGG) en Guerrero, es una herramienta que se estableció formalmente en el mes de julio del 2008, que permite evaluar el desempeño operativo y administrativo, mediante la obtención y conjunción de datos cuantitativos y cualitativos referentes a los programas, planes, actividades y proyectos gubernamentales. El SEDEGG está conformado por indicadores catalogados de acuerdo a la naturaleza de su origen, los cuales entregan información de los resultados desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos, en los niveles de: Fin, Propósito, Componentes y Actividades 25 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 26: 

En el Estado de Guanajuato, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2009, logra sentar las bases de lo que es el inicio de un proceso que está orientado hacia la implementación del Presupuesto en Base a Resultados. Nota: Reforma Legal en Materia de Presupuesto y Evaluación de Resultados, 17 de abril de 2009. 26 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 27: 

Durante el presente año (2009), se realizó el proceso de capacitación e instrumentación de la metodología de Matriz del Marco Lógico, y se construyó la Matriz de Indicadores del 50% de los programas con el fin de elaboración el Presupuesto de Egresos del 2010, basado en Resultados. El Presupuesto de Egresos en el Estado de Chihuahua Se vincula al Plan Estatal de Desarrollo a través de la estructura funcional programática, que alinea los programas a los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos contenidos en el Plan, en la relación programa-objetivo estratégico. 27 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 28: 

En Baja California, el proceso de Planeación del Desarrollo 2008-2013 inició con talleres a los titulares de cada dependencia y entidad de gobierno y su equipo directivo, para determinar escenarios deseados, indicadores, metas y proyectos. Para cada programa de gobierno se identificaron los indicadores de desempeño que fueron enviados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009 al H. Congreso del Estado de Baja California. Innovaciones en 2009 Durante el 2009 se diseña la nueva metodología de planeación operativa, considerando integrar la matriz de marco lógico para los programas transversales identificados, tales como: “Desarrollo Regional de San Quintín”, “Vida Digna”, “Seguridad Pública” y de “Equidad de Género”. 28 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 29: 

En el marco del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2006-2012, el Presupuesto de Egresos incorpora datos administrativos, programáticos y económicos, cimentados en la visión de: Tener un Chiapas Solidario, fortalecido y renovado, enfocando así cada uno de los proyectos a cumplir los objetivos, indicadores y metas.    El plan presenta una estructura de 5 ejes, 19 grupos y 95 políticas públicas En cada proyecto se identifica claramente, a través del “Código IRPPE” (Código que Identifica la Relación del Presupuesto con la Planeación Estatal) a que objetivo del plan esta alineado. 29 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 30: 

En el estado de Sonora, la reforma presupuestal se implementó a partir del proceso de programación – presupuestación para el ejercicio fiscal 2004 y se basó en los siguientes componentes esenciales: La Nueva Estructura Programática (NEP).  El Sistema Integral de la Información de la Administración Financiera (SIIAF), soporte fundamental del éxito de la reforma por tratarse de un sistema unificador y facilitador del proceso de PPP y de ejercicio presupuestal y rendición de cuentas. El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Ejes Rectores del Plan y de la NEP (2004-09) 30 Los Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo, son los mismos Ejes de la Estructura Programática, para asegurar la Vinculación Plan-Presupuesto

Slide 31: 

I. Consolidar la evaluación de programas, políticas y del desempeño de las instituciones, para apoyar paulatinamente la toma de decisiones presupuestarias: 1. Evaluación de programas: Establecer lineamientos y convenios de compromisos para incorporar recomendaciones derivadas de evaluaciones a programas. Desarrollar las tecnologías y aplicaciones para el uso sistemático de la información derivada de las evaluaciones; 2. Coordinación con gobiernos locales (Entidades Federativas, demarcaciones territoriales del D. F., y Municipios) para la evaluación del gasto federalizado. Con base en indicadores estratégicos y de gestión, y Mediante instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos. Retos y perspectivas para México SHCP 31 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 32: 

II. Desarrollar funcionalidades del sistema informático para el uso de la información del PbR – SED. Acceso de las comisiones legislativas y centros de estudios de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación a la información siguiente: De las matrices de indicadores de los programas presupuestarios; Del seguimiento a los indicadores seleccionados, a los no seleccionados, y a los indicadores con perspectiva de género, y De las evaluaciones, sus resultados y los convenios de compromisos derivados de éstas. 2. Acceso de las instancias de control y fiscalización de las Entidades Federativas (Contraloría Estatal y Auditoría Superior del Congreso Local) a: Información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto de los recursos federales transferidos (salvo participaciones fiscales). Retos y perspectivas para México SHCP 32 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 33: 

III. Fortalecer la coordinación institucional: 1. Ámbito sectorial (dependencias coordinadoras, órganos desconcentrados y entidades paraestatales): Tomar en cuenta los resultados medidos con base en indicadores, así como las evaluaciones realizadas en el proceso de mejora continua de los programas y en las decisiones presupuestarias. 2. Ámbito específico (áreas de planeación, evaluación, programación y presupuesto y coordinadoras de programas): Consolidar la calidad de las matrices de indicadores para resultados, sus indicadores y metas, y mejorarlas a partir de los resultados obtenidos del seguimiento y la evaluación, e Incorporar, en su caso, el enfoque para resultados en las reglas de operación de los programas. Retos y perspectivas para México SHCP 33 Cápsulas de Competitividad y Excelencia

Slide 35: 

Servicios © 2010 | Competitividad y Excelencia | Consultoría y capacitación (*) Principios y métodos fundamentales | Introducción a la ISO 9001:2008 | Implantación del SGC | Gestión para el Éxito Sostenido ISO 9004:2009 Nota: En Capacitación, proporcionamos Coaching (apoyo) posterior al curso o taller y un sitio web específico para los participantes con biblioteca virtual relativa a los temas tratados; sin inversión adicional.

Slide 36: 

Cápsulas de Competitividad y Excelencia 36

authorStream Live Help