Présentation du scénario - 1 :
Présentation du scénario - 1 Objectifs
Ce scénario porte sur le processus de gestion visant à retourner les marchandises au fournisseur. Les groupes visés sont les acheteurs, les magasiniers et les comptables.
Avantages
Les marchandises peuvent être retournées avec un motif de retour capturé dans le document
Toutes les informations nécessaires aux fonctions suivantes de FI, telles que la réduction, le rejet et l’annulation de facture, sont fournies
Principaux flux de processus pris en charge
Création d’une commande d’achat de retours
Echéancier de livraisons pour les commandes d’achat
Confirmation de prélèvement
Sortie de marchandises
Analyse manuelle des crédits en attente Objectifs et avantages :
Présentation du scénario - 2 :
Présentation du scénario - 2 Obligatoire
SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0
Rôles utilisateurs impliqués dans les flux de processus
Acheteur
magasinier
Service Compta fournisseur Applications SAP requises :
Présentation du scénario - 3 :
Présentation du scénario - 3 Retour fournisseur
Le processus de retour fournisseur commence par une demande de retour d’un poste à un fournisseur. La première activité consiste à demander une demande d’autorisation de retour d’article (RMA) au fournisseur. Au cours de cette étape manuelle, vous devez saisir le numéro RMA dans une zone de texte de la commande d’achat de retours. L’acheteur crée ensuite une commande d’achat de retours dans le système. Une commande d’achat de retours est identique à une commande d’achat standard, sauf qu’elle contient un code de retour qui indique le retour de livraison et permet la réexpédition du ou des postes au fournisseur.
La confirmation de la commande d’achat de retours est adressée au fournisseur et le retour de livraison est envoyé au service d’administration des expéditions où le ou les postes sont prélevés pour être réexpédiés avec un bon de livraison. Lorsque le service d’administration des expéditions crée la livraison, le ou les postes sont prélevés du stock. Un avoir qui transfère la responsabilité au fournisseur est généré. Description détaillée du processus :
Diagramme de flux de processus :
Diagramme de flux de processus Retour fournisseur Compta. frs Prélève-ment Expédition Retour d’articles achetés nécessaire Confirmation CA de retours RMA = Autorisation de retour d’article, CA = Commande d’achat, EM/EF = Entrée de marchandises/Entrée de facture, PPV = Écart de prix d’achat Expert Achat EM/EF en stock Fin du processus Vendeur Événe-ment Acheteur Demande RMA Analyse des besoins Création CA de retours Bon de livraison Échéancier livraisons pour les CA -
Retour de livraison Analyse manuelle des crédits en attente Enregistrement de la sortie de marchandises Génération de l’ordre de transfert Confirmation auto. ordre de transfert Liste de prélèvement de livraison Fournisseur EM/EF PPV Mouvement de stock Avoir Le fournisseur reçoit
les marchandises
Légende :
Légende Connexion au diagramme Impression/Document Données réelles financières Planification du budget Processus manuel Version/données existante(s) Échec/réussite système <Fonction> Externe à SAP Activité de gestion/événement Unité organisationnelle Référence à un processus Référence à un sous-processus Décision liée à un processus
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